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——2023年1月6日在上海市松江区第六届

人民代表大会第三次会议上

上海市松江区财政局

各位代表：

受松江区人民政府委托，向大会报告松江区2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

今年是党的二十大胜利召开、党带领全国各族人民向第二个百年奋斗目标进军的重要节点。今年以来，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，全区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，强化资金统筹，坚决兜牢“三保”底线，全力稳定经济大盘和抗击疫情，确保预算执行平稳有序，全区预算执行情况总体良好。

（一）2022年一般公共预算执行情况

1．一般公共预算收入执行情况

区六届人大一次会议审议通过的2022年全区一般公共预算收入指标为275.20亿元，经区六届人大常委会第九次会议批准，同意一般公共预算收入调整为217.00亿元，按自然口径同比降幅13.2%。全年最终执行结果为221.31亿元（见附表一），下降11.5%，扣除留抵退税等减税降费因素后增幅2.6%，完成调整预算的102%。

2．一般公共预算支出执行情况

区六届人大一次会议审议通过的2022年全区一般公共预算支出指标为365.85亿元，其中区本级预算支出289.22亿元。经区六届人大常委会第九次会议批准，同意区本级一般公共预算支出调整为291.80亿元。2022年全区最终执行结果为358.96亿元（包含新增地方政府一般债券支出8亿元）（见附表二），比上年增加4.28亿元，增长1.2%，增长主要原因是基本支出及疫情防控支出增加等。分级次执行情况为：区本级支出286.86亿元（见附表三），同比增长4%，完成调整预算的98.3%；镇级支出72.10亿元（包含区对镇转移支付22.05亿元，见附表八），同比下降8.6%。

2022年全区“三公”经费支出5978.43万元，同比增长19.4%。其中：区本级“三公”经费支出5606.81万元，同比增长21%，其中公务用车购置及运行维护费5496.25万元、公务接待费110.56万元，因公出国（境）经费未发生。

3．一般公共预算收支平衡情况

2022年，全区一般公共预算收入实现221.31亿元，加上市对区结算净补助收入120.13亿元，动用预算稳定调节基金20.00亿元，上年结转收入1.81亿元，从国有资本经营预算调入0.47亿元，从政府性基金结转结余调入35.00亿元，新增地方政府一般债券收入8.00亿元，再融资一般债券收入8.60亿元，合计当年一般公共预算收入总量为415.32亿元。全区一般公共预算支出完成358.96亿元，政府一般债券还本支出8.70亿元，结转下年支出3.66亿元（包括中央和市级专项结转等），安排预算稳定调节基金44.00亿元，当年收支平衡。

（二）2022年政府性基金预算执行情况

1．政府性基金预算收入执行情况

区六届人大一次会议审议通过的2022全区政府性基金预算收入指标为106.44亿元，经区六届人大常委会第九次会议批准，同意政府性基金预算收入调整为196.65亿元。全年实际执行结果为197.16亿元（见附表四），比上年增收43.77亿元，同比增长28.5%，完成调整预算的100.3%。其中：国有土地出让金收入190.52亿元，城市基础设施配套费收入2.84亿元，污水处理费收入3.43亿元，彩票公益金等收入0.37亿元。

2．政府性基金预算支出执行情况

区六届人大一次会议审议通过的2022年政府性基金预算支出指标为136.93亿元，经区六届人大常委会第九次会议批准，同意政府性基金预算支出调整为171.63亿元。全年全区实际执行结果为171.69亿元（见附表五），其中区本级政府性基金支出171.47亿元，比上年增加17.65亿元，完成调整预算的99.9%。主要包括：国有土地出让金收入安排的支出163.95亿元，污水处理费安排的支出2.56亿元，城市基础设施配套费安排的支出1.96亿元，专项债务付息支出2.56亿元，彩票公益金等支出0.44亿元。

3．政府性基金预算收支平衡情况

2022年，全区政府性基金收入实现197.16亿元，加上市对区结算净补助收入7.05亿元，动用历年结余1.10亿元，专项债券收入27.70亿元，合计当年政府性基金收入总量为233.01亿元。2022年全区支出完成171.69亿元，调出至一般公共预算35.00亿元，收支相抵结转26.32亿元。

（三）2022年国有资本经营预算执行情况

1．国有资本经营预算收入执行情况

区六届人大一次会议审议通过的2022年全区国有资本经营预算收入指标为2.00亿元。经区六届人大常委会第九次会议批准，同意国有资本经营预算收入调整为1.60亿元。全年实际执行结果为1.60亿元（见附表六），比上年减收0.43亿元，下降21.2%。

2．国有资本经营预算支出执行情况

区六届人大一次会议审议通过的2022年全区国有资本经营预算支出指标为1.58亿元。经区六届人大常委会第九次会议批准，同意国有资本经营预算支出调整为1.29亿元。全年实际执行结果为1.29亿元（见附表七），比上年减少0.22亿元，下降14.6%。主要用于国投集团下属公司增资。

3．国有资本经营预算收支平衡情况

2022年国有资本经营预算收入实现1.60亿元，加上上年结转收入及转移性收入0.17亿元，国有资本经营预算收入总量为1.77亿元。2022年国有资本经营预算支出1.29亿元，调出至一般公共预算0.47亿元，收支相抵结转0.01亿元，结转下年使用。

4．公共财政补贴资金执行情况

2022年，区本级一般公共预算资金安排国有企业专项补贴3.42亿元，主要用于交投集团等公司增资。区本级政府性基金预算安排5.00亿元，主要用于新开发集团增资。区本级存量资金安排国有企业专项补贴13.00亿元，主要用于新开发集团增资。

（四）2022年地方政府债务基本情况

1．地方政府债务限额情况

2022年年初，全区政府债务限额为271.30亿元，其中：一般债务限额134.10亿元，专项债务限额137.20亿元。当年，市财政下达新增一般债务限额8.00亿元，专项债务限额27.70亿元。2022年年底，全区政府债务限额为307.00亿元（见附表九），其中：一般债务限额142.10亿元，专项债务限额164.90亿元。

2．地方政府债务余额情况

2022年年初，政府债务本金余额为158.29亿元，其中：一般债务余额79.99亿元，专项债务余额78.30亿元。当年新增一般债券8.00亿元，再融资一般债券8.60亿元；专项债券27.70亿元。当年偿还一般债券8.70亿元。2022年年底，全区地方政府债务余额为193.90亿元，其中一般债务余额87.90亿元，专项债务余额106.00亿元。

（五）2022年财政工作主要情况

2022年，全区财政工作坚决贯彻落实中央精神以及市委、市政府和区委各项决策部署，根据区六届人大相关会议决议和审查意见，切实发挥财政职能，不断优化支出结构，加快财政支出进度，全力保障疫情防控，大力支持市场主体，助企纾困促进发展，积极推动复工复产复市，坚持在高质量发展中保障和改善民生，有效防范化解风险，进一步提升财政改革管理效能。

1．坚持“人民至上、生命至上”，扎实推进以人民为中心各项工作

全力支持打赢大上海保卫战，做好资金统筹调度，抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，既尽力而为，又量力而行，完善公共服务体系，不断满足人民日益增长的美好生活需求。2022年全区民生及社会事业投入182.12亿元。一是全区疫情防控投入44.50亿元，主要用于：核酸和抗原检测，集中隔离费用，方舱和定点医院建设，防控物资保障和疫情防控人员补助等。二是医疗卫生投入36.25亿元，主要用于：区公共卫生中心、上海中医药大学附属松江医院和区精神卫生中心新建及改扩建，公立医院和基层医疗卫生机构运行保障，公共卫生支出等。三是教育投入58.52亿元，主要用于：华二附中松江分校、云间中学等39所中小学幼儿园新建及扩建，学校校舍维修，教育设备购置与维护保养，教师队伍建设以及教育综合改革等。四是社会保障投入30.13亿元，主要用于：松江福利院和九里亭街道养老院新改建，残疾人保障，就业补助以及社会救助等。五是农业领域投入12.72亿元，主要用于：美丽乡村建设，人居环境优化，农业综合补贴，村庄改造，高标准农田建设及都市现代农业项目建设等。

2．奋力稳住经济发展基本盘，努力保持经济运行在合理区间

聚焦市场主体，坚决落实稳住经济的一揽子政策措施，进一步为企业减负纾困，提振市场信心，激发市场活力。一是统筹产业扶持资金，着力支持企业复工达产。2022年各类助企纾困以及产业扶持资金累计投入32.67亿元，主要用于支持重点技改等实体制造业发展5.61亿元，高新技术以及科技创新2.26亿元，支持金融发展以及服务业发展等1.89亿元，人才发展专项3.28亿元，中小企业发展专项19.63亿元等。二是持续做好政策性融资担保工作，进一步加大对“专精特新”企业、科创型企业和广大中小企业帮扶力度。有序开展“批次包”和“园区贷”等业务，累计支持1311户企业，融资担保授信额度达73.05亿元。探索创新融资租赁批次担保服务产品。同时对融资租赁“批次担保”的担保费全额补贴并叠加贴息政策，有效减轻企业融资成本。

3．聚焦重大基础设施建设，加快打造人民向往的生态宜居城市

持续加大对基础设施建设的支持力度，发挥重大建设项目的拉动作用，促进扩大有效投资，加快构建人民向往的现代化新松江。一是综合交通投入71.70亿元，主要用于：沪苏湖铁路工程，12号线西延伸工程，松江枢纽工程，叶新公路以及玉阳大道等道路工程。二是城市更新及土地储备等投入24.03亿元，主要用于：老城改造和土地储备等。三是环境改善投入12.27亿元，主要用于：广富林、松南郊野公园建设，生活污水纳管工程，垃圾分类及清运处置等。四是河道治理及生态林业建设投入9.18亿元，主要用于：圩区改造，河道整治，生态廊道、公益林及休闲林地建设等。

4．积极发挥财政政策效能，有力保障各项决策部署落实落细

围绕全区重点工作，切实发挥财政在全区治理中的基础和重要支柱作用，为全区高质量发展提供有力保障。一是确保财政平稳运行。为兜牢“三保”及重点支出，进一步优化支出结构，严格预算调整调剂，严控预算追加，制定区级部门压减方案，除民生及重点项目外，核减项目支出近30.00亿元。制定区与街镇（园区）疫情防控支出责任划分方案，规范疫情防控支出。全年及时下达街镇（园区）疫情防控区级补贴资金7.30亿元，支持基层各类疫情防控举措有效落实。二是坚持落实过紧日子要求。将过紧日子作为预算管理重要方针，既充分保障必要的支出需求，又从严从紧把好预算安排和支出关口，硬化预算约束，严格控制一般性支出，全力保障重点支出，将财政资金更好地用在刀刃上。三是积极落实全面预算绩效管理。着力打造“事前、事中、事后”预算绩效管理链条，在创新绩效评价模式、强化绩效结果应用等方面持续发力，全力推动财政资金聚力增效。四是用足用好债券资金。在本区债券限额内积极申请债券资金，全年累计申请资金35.70亿元，主要用于支持沪苏湖铁路、轨交12号线西延伸以及公共卫生中心等重大项目和重大民生工程建设。

2022年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下，在各街镇（园区）、各部门和社会各方的协同支持下，我们团结一心、众志成城，付出艰苦卓绝的努力，全力以赴打赢大上海保卫战。但当前外部环境依然严峻复杂，疫情形势变化加大了财政收入不确定性，各领域支出需求仍然旺盛，收支矛盾进一步凸显；助力实体经济增长和对中小企业的引导作用需要财政政策持续发力；绩效评价结果应用和财政政策评价力度需要进一步强化。

对此，我们既要正视困难，又要坚定信心，坚决贯彻落实党中央、国务院和市委市政府的决策部署，践行人民城市理念，加强财政资源统筹，切实发挥财政在促投资、扩内需、惠民生、稳预期、防风险等方面的作用。

二、2023年预算草案

2023年本区财政收支预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，着力推进高质量发展这个首要任务。探索健全现代预算制度，继续实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，保障重点支出，严控一般性支出，为建设“科创、人文、生态”现代化新松江提供坚实财力保障和强大物质基础。

（一）2023年一般公共预算安排情况

1．一般公共预算收支平衡情况

综合考虑本区经济发展趋势和政策因素，2023年全区一般公共预算收入指标为254.50亿元（见附表一），同比增长15%以上。加上市财政预下达净补助收入78.47亿元，调入预算稳定调节基金27.00亿元，调入国有资本经营预算0.30亿元，上年结转收入3.66亿元，全年可实现一般公共预算收入总量363.93亿元。

根据“量入为出，收支平衡”的预算编制原则，2023年全区一般公共预算支出为355.63亿元（见附表二）。其中：区本级预算支出安排277.51亿元（见附表三），镇级预算支出安排78.12亿元（包含区对镇转移支付20.40亿元，见附表八）。债券还本支出安排8.30亿元。全区当年一般公共预算收支平衡。

2．区本级一般公共预算支出主要安排情况

2023年区本级一般公共预算支出安排277.51亿元，其中基本支出安排122.21亿元，占全年预算的44%，项目支出155.30亿元，占全年预算的56%。具体安排情况如下：一是切实兜牢“三保”底线。2023年因增人增资等原因基本支出预算快速增长，较上年年初预算净增16.22亿元。净增支出主要通过减少非重点、非刚性项目支出安排，确保人员经费及基本运转支出。二是支持经济加快恢复和重振。2023年安排各类产业专项资金34.62亿元，助力实体制造业、科技创新企业以及文化和商业服务业加快恢复发展。三是全力支持重大政府投资。安排区级建设资金76.50亿元全力支持2023年政府投资项目，其中一般公共预算安排5.00亿元，政府性基金安排71.50亿元。四是确保民生领域的重点投入。在财力紧平衡的情况下，持续加大对教育、卫生、社会保障和就业等民生领域的投入力度，2023年累计安排投入108.25亿元，占一般公共预算支出的39%，较上年年初预算增长4.5%。

按照中央和市有关党政机关厉行节约，严格控制“三公”经费不得超出上年预算的要求，2023年全区“三公”经费预算为6122.30万元，比上年预算数下降19.5%，其中：区本级“三公”经费预算5390.05万元，比上年预算数下降20.9%，包括因公出国（境）经费615.00万元、公务用车购置及运行维护费4459.50万元、公务接待费315.55万元。

（二）2023年政府性基金预算安排情况

1．政府性基金预算收支平衡情况

2023年全区政府性基金预算收入112.22亿元（见附表四），加上市级专项补助收入0.34亿元，动用历年结余73.21亿元，全年可实现政府性基金收入总量185.77亿元。全区政府性基金预算支出安排173.37亿元，专项债券还本支出12.40亿元。当年政府性基金预算收支平衡。

2．政府性基金预算主要安排情况

2023年政府性基金预算支出安排173.37亿元。其中，政府投资项目安排71.50亿元，占政府性基金预算支出的41.2%，主要用于各项交通基础设施建设，教育、医疗卫生以及养老基础设施新建及改扩建，生态环境基础设施改扩建等；国有土地出让收益结算等支出64.65亿元；土地储备20.00亿元；减量化10.00亿元；污水设施运行费及污泥处置费安排2.94亿元；专项债务付息支出3.50亿元；社会保障、彩票公益金等其他基金预算支出0.78亿元。

（三）2023年国有资本经营预算安排情况

1．国有资本经营预算收入情况

2023年全区国有资本经营预算收入1.00亿元（见附表六），主要是国有企业利润收入1.00亿元。加上结转及转移性收入0.02亿元，2023年国有资本经营预算收入总量为1.02亿元。

2．国有资本经营预算支出及平衡情况

2023年全区国有资本经营预算支出0.72亿元（见附表七），主要用于国投集团下属公司增资及其他国企补贴支出等。调出至一般公共预算0.30亿元。2023年国有资本经营预算收支平衡。

3．公共财政补贴资金预算安排

2023年，区本级一般公共预算资金安排0.22亿元，主要用于国企改革发展专项。

（四）2023年地方政府债务情况

1．地方政府债务限额情况

2023年年初，全区政府债务限额为307.00亿元，包括一般债务限额142.10亿元，专项债务限额164.90亿元。

2．地方政府债务余额情况

2023年年初，全区政府债务本金余额为193.90亿元，包括一般债券87.90亿元和专项债券106.00亿元。拟计划申请政府一般债券额度5.00亿元和专项债券2.00亿元，主要用于政府投资项目。计划通过借新还旧方式，偿还到期政府债券20.70亿元。

（五）有关重点项目资金的安排情况

2023年，全区财政工作站在新的历史方位，将把稳增长放在更加突出的位置，实施好积极的财政政策，加大资金统筹调剂力度，切实筑牢兜实“三保”底线，确保财政平稳运行。

1．全力以赴织牢基本民生保障网，改善和增进民生福祉，满足人民对美好生活向往的需求

为政贵在行，民生重在实。为不断满足人民对美好生活的向往，采取更多惠民生、暖民心举措，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平，增强均衡性和可及性。2023年全区民生方面安排财政资金139.43亿元。一是教育预算安排62.91亿元，主要用于华二附中松江分校等34所学校建设，教育教学活动，教师队伍建设等。二是医疗卫生预算安排25.53亿元，主要用于上海中医药大学附属松江医院、交大医学院松江研究院等建设。三是社会保障预算安排35.50亿元，主要用于就业补助，老年保障，社会福利，退役优抚安置等。四是住房改善项目安排2.00亿元，主要用于房屋修缮等。五是美丽乡村建设安排13.49亿元，主要用于农业综合补贴，都市现代农业项目建设，公益林建设与养护等。

2．充分释放政策效能，巩固经济恢复发展基础，进一步推进长三角g60科创走廊高质量发展

全力推动“6 x”战略性新兴产业集群发展，实现实体经济、科技创新、金融服务以及人力资源同频共振。2023年扶持产业发展方面预算安排34.62亿元。其中：支持先进制造业高质量发展以及工业用地收储等方面安排6.10亿元；支持企业科技创新，推进高新技术成果转化以及知识产权等方面安排3.21亿元；支持服务业以及影视文化产业等方面安排2.14亿元；支持中小企业发展安排扶持资金19.15亿元；人才发展基金安排4.02亿元。

3．深化“四网融合”强化城市功能，增强城市软硬实力，建设人与自然和谐共生的美丽家园

坚持高标准引领，发挥交通基础设施对新城建设的支撑作用，不断强化城市治理能力，持续推动公共服务提质升级，提升松江新城的城市魅力。一是优化综合交通建设方面安排49.30亿元，主要用于沪苏湖铁路、沪松快速路、12号线西延伸等工程建设。二是城市更新方面投入39.40亿元，主要用于老城改造，土地收储，郊野公园建设等。三是环境改善方面安排16.75亿元，主要用于市容环境，绿化，河道治理以及林业等。四是城市精细化管理安排7.19亿元，主要用于基层治理，城市安全运行，两张网机制深化完善等。

（六）有关编制情况说明

1．存量资金预算安排情况

为进一步盘活存量资金，加强资金统筹力度，提高财政资金使用效益。调用预算稳定调节基金27.00亿元，用于兜牢“三保”等支出，平衡2023年一般公共预算收支矛盾。

2．转移支付情况

2023年市级预下达到区级的一般公共预算转移支付为78.47亿元。2023年区级预下达到镇级的一般公共预算转移支付为20.40亿元，其中：一般转移支付9.68亿元，专项转移支付10.72亿元。

3．对区本级预算单位预算实行预下达

根据《预算法》第五十四条规定，在2023年1月1日至人代会批准预算期间，对区本级部门预算基本支出按全年四分之一的额度预下达，项目支出及对镇级转移支付参照上年同期预算支出数安排。

三、唯实唯干、拼搏奋进，确保财政收支平稳运行，为推动松江经济社会实现更高质量发展提供坚实财力保障

青衿之志，履践致远。2023年区财政工作将坚决贯彻落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，勇于创新突破、持续攻坚克难，紧紧围绕全区重点工作任务，深入实施积极的财政政策，兼顾稳增长和防风险需要，合理安排债务规模，保证财政支出强度，优化支出结构，持续改善民生，严肃财经纪律，确保财政收支平稳运行，为推动松江经济社会实现更高质量发展提供坚实财力保障。

（一）稳字当头稳中求进，实施好积极的财政政策

坚持实施积极的财政政策，精准施策、提质增效，充分释放政策效能，全力护航市场主体发展。一是助企纾困促进发展。打好减税降费“组合拳”，下好政策落实“先手棋”，帮扶市场主体渡难关、复元气。综合运用降低运营成本、加大财政扶持、发挥政采功能等手段，创新政策性融资担保市区合作模式，吸引多层次社会资本为区内中小微企业融资纾困，进一步提振企业在本区发展信心。二是实招硬招激励增收。鼓励各街镇（园区）加大招商引资力度，进一步落实区与街镇（园区）财政管理体制中的激励政策，促进辖区内经济恢复和重振。三是扶持产业激发活力。重点聚焦科技创新、高新技术企业和先进制造业等领域，加强产业扶持及资金绩效评估，不断提升产业政策效能。

（二）坚持政府过紧日子，切实保障基本民生

坚持精打细算、勤俭节约，始终绷紧政府过紧日子这根弦，抓住源头，把严把紧预算支出关口，集中财力，聚焦重点，保障人民群众热切期盼的项目，努力抓好保障和改善民生的各项工作。一是坚持党政机关过紧日子，建设节约型机关。重点保障刚性支出、急需支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，不断完善过紧日子的制度体系。二是加强“三保”工作保障。坚持以人民为中心的发展思想，做到尽力而为、量力而行，努力在发展中保障和改善民生，织牢“三保”保障网。在可持续发展的基础上，着力解决人民群众普遍关心的民生问题。三是围绕新城建设，增进民生福祉。践行“人民城市”理念，完善“四网融合”综合交通体系，打造产业与人才相适配的发展生态，持续导入高品质文化、教育、卫生资源，续写松江“科创、人文、生态”高质量发展新的奇迹。

（三）深化实施绩效管理，加强财政管理效能

管好用好财政资金是财政部门的基本职责、重要职责，区财政将不断深化职能定位，服务和保障好全区重点工作。一是深化预算管理制度改革，有效发挥财政治理效能。全面规范收入预算管理，统筹各类政府资源，盘活各类存量资源，加大重点支出保障力度，持续落实过紧日子要求，进一步规范预算编制，夯实预算管理基础，强化预算执行约束，实现财政可持续发展。二是加强预算绩效管理，提升资金使用效益。从创新方式、扩大范围两方面着手，探索绩效管理新模式。加大绩效监督检查力度，积极拓展绩效评价广度和深度，不断提高资金配置效率和使用效益。三是压紧压实监管责任，规范资金使用。通过专项检查与日常监管相结合，加大事前、事中、事后监管力度，加强资金安排、资金拨付等关键环节的约束，形成财政监督与财政管理的紧密融合，进一步严肃财经纪律，规范资金使用。四是强化债务管理，提高风险防控能力。用好专项债券资金，不断优化专项债券投向，严格资金使用监管，不撒“胡椒面”，重点支持在建项目和能够尽快开工的项目，扩大有效投资。始终守好债务红线，严控政府债务风险，坚决遏制新增政府隐性债务，严格落实地方政府债务问责机制。

奋楫笃行，惟实励新；行而不辍，踵事增华。各位代表，全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的二十大精神，坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，把实现人民对美好生活的向往作为现代化新松江建设的出发点和落脚点，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民，为助力上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市笃行不怠，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗！

以上报告，请予审议。

附表一
2023年松江区一般公共预算收入表
			单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
税收收入	1,676,054	1,730,426	103.2
增值税	614,407	617,460	100.5
企业所得税	266,031	267,200	100.4
个人所得税	146,922	160,400	109.2
城市维护建设税	68,448	75,000	109.6
房产税	109,763	117,500	107.0
印花税	43,645	45,500	104.3
城镇土地使用税	9,718	10,500	108.0
土地增值税	250,431	262,981	105.0
车船税	4,389	9,925	226.1
耕地占用税	3,339	3,300	98.8
契税	158,972	160,600	101.0
环境保护税	161	180	111.8
其他税收	-172	-120	69.8
非税收入	537,016	814,574	151.7
专项收入	143,033	143,000	100.0
行政事业性收费收入	26,203	28,000	106.9
国有资源（资产）有偿使用收入	202,230	475,674	235.2
其他收入	165,550	167,900	101.4
一般公共预算收入合计	2,213,070	2,545,000	115.0

转移性收入	2,093,371	1,265,331	60.4
上级补助收入	1,354,495	955,746	70.6
返还性收入	324,451	318,625	98.2
一般性转移支付收入	784,030	540,324	68.9
专项转移支付收入	246,014	96,797	39.3
新增一般债券收入	166,000
上年结转	18,145	36,571	201.5
动用预算稳定调节基金	200,000	270,000	135.0
从政府性基金预算调入	350,000
从国有资本经营预算调入	4,731	3,014	63.7
收入总计	4,306,441	3,810,331	88.5

附表二
2023年松江区一般公共预算支出表
			单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务支出	302,352	266,428	88.1
二、国防支出	2,286	3,043	133.1
三、公共安全支出	160,267	165,703	103.4
四、教育支出	512,672	544,897	106.3
五、科学技术支出	91,144	131,927	144.7
六、文化旅游体育与传媒支出	37,073	45,538	122.8
七、社会保障和就业支出	398,608	414,734	104.0
八、卫生健康支出	511,103	307,391	60.1
九、节能环保支出	32,406	44,727	138.0
十、城乡社区支出	399,472	467,974	117.1
十一、农林水支出	221,794	306,197	138.1
十二、交通运输支出	283,924	227,343	80.1
十三、资源勘探工业信息等支出	336,643	264,032	78.4
十四、商业服务业等支出	7,632	8,246	108.0
十五、援助其他地区支出	9,509	9,233	97.1
十六、自然资源海洋气象等支出	9,876	11,006	111.4
十七、住房保障支出	205,832	126,894	61.6
十八、粮油物资储备支出	4,240	5,171	122.0
十九、灾害防治及应急管理支出	34,008	34,383	101.1
二十、预备费		64,370
二十一、债务付息支出	26,861	28,175	104.9
二十二、其他支出	1,905	78,884	4140.9
一般公共预算支出合计	3,589,607	3,556,296	99.1

转移性支出	716,834	254,035	35.4
上解上级支出	153,203	171,035	111.6
一般债券还本支出	86,968	83,000	95.4
安排预算稳定调节基金	440,092
结转下年支出	36,571
支出总计	4,306,441	3,810,331	88.5

附表三
2023年松江区区本级一般公共预算支出表
			单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共服务	205934	175468	85.2
人大事务	1280	1353	105.7
行政运行	1096	878	80.1
一般行政管理事务	2	7	350.0
人大会议	99	158	159.6
人大监督	9	37	411.1
代表工作	74	100	135.1
其他人大事务支出		173
政协事务	1098	960	87.4
行政运行	788	686	87.1
政协会议	37	40	108.1
参政议政	153	131	85.6
其他政协事务支出	120	103	85.8
政府办公厅（室）及相关机构事务	47646	45312	95.1
行政运行	19434	20288	104.4
一般行政管理事务	12641	4010	31.7
机关服务	1714	2284	133.3
专项业务及机关事务管理	1396	1155	82.7
信访事务	86	142	165.1
事业运行	3476	3879	111.6
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8899	13554	152.3
发展与改革事务	14146	2833	20.0
行政运行	1618	1952	120.6
一般行政管理事务	12528	881	7.0
统计信息事务	1507	1836	121.8
行政运行	1104	1090	98.7
一般行政管理事务	13	10	76.9
信息事务	7	23	328.6
专项统计业务		64
统计管理	51	48	94.1
专项普查活动	70	309	441.4
统计抽样调查	260	290	111.5
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他统计信息事务支出	2	2	100.0
财政事务	4716	4468	94.7
行政运行	3189	2807	88.0
信息化建设	907	843	92.9
财政委托业务支出	361	740	205.0
其他财政事务支出	259	78	30.1
税收事务	7736	6084	78.6
行政运行	6138	4131	67.3
一般行政管理事务	548
税收业务	1050	1953	186.0
审计事务	2038	2091	102.6
行政运行	1096	949	86.6
审计业务	659	825	125.2
事业运行	261	237	90.8
其他审计事务支出	22	80	363.6
纪检监察事务	3534	3284	92.9
行政运行	3382	2967	87.7
一般行政管理事务	36	159	441.7
大案要案查处	77	100	129.9
其他纪检监察事务支出	39	58	148.7
商贸事务	34881	12943	37.1
行政运行	2459	2170	88.2
一般行政管理事务	5053	2890	57.2
事业运行	1994	3390	170.0
其他商贸事务支出	25375	4493	17.7
知识产权事务	22	70	318.2
知识产权战略和规划	22	70	318.2
港澳台事务	224	200	89.3
行政运行	177	140	79.1
一般行政管理事务	47	60	127.7
档案事务	1234	1290	104.5
行政运行	827	723	87.4
档案馆	399	554	138.8
其他档案事务支出	8	13	162.5
民主党派及工商联事务	541	563	104.1
行政运行	9	15	166.7
一般行政管理事务	66	127	192.4
其他民主党派及工商联事务支出	466	421	90.3
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
群众团体事务	7482	7256	97.0
行政运行	1175	1009	85.9
一般行政管理事务	1010	3552	351.7
工会事务	55	75	136.4
事业运行	204	1670	818.6
其他群众团体事务支出	5038	950	18.9
党委办公厅（室）及相关机构事务	6539	6276	96.0
行政运行	2573	2251	87.5
一般行政管理事务	3177	3254	102.4
事业运行	789	771	97.7
组织事务	2377	2518	105.9
行政运行	1192	1200	100.7
一般行政管理事务	924	891	96.4
其他组织事务支出	261	427	163.6
宣传事务	11439	13928	121.8
行政运行	671	741	110.4
一般行政管理事务	3543	4662	131.6
事业运行	2139	2041	95.4
其他宣传事务支出	5086	6484	127.5
统战事务	1053	1122	106.6
行政运行	808	699	86.5
一般行政管理事务	87	157	180.5
宗教事务	105	169	161.0
华侨事务	42	68	161.9
其他统战事务支出	11	29	263.6
其他共产党事务支出	29248	33813	115.6
事业运行	28455	32107	112.8
其他共产党事务支出	793	1706	215.1
市场监督管理事务	24292	23875	98.3
行政运行	17715	15710	88.7
一般行政管理事务	123	180	146.3
机关服务		46
市场主体管理	1840	2849	154.8
市场秩序执法	218	427	195.9
信息化建设	116	166	143.1
质量基础	181	329	181.8
药品事务	7	12	171.4
事业运行	3768	3759	99.8
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他市场监督管理事务	324	397	122.5
其他一般公共服务支出	2901	3393	117.0
其他一般公共服务支出	2901	3393	117.0
外交支出	0	0
国防支出	2286	3043	133.1
国防动员	2286	3043	133.1
人民防空	2286	3043	133.1
公共安全支出	160003	165524	103.5
公安	152029	158022	103.9
行政运行	107974	103966	96.3
一般行政管理事务	10596	10900	102.9
信息化建设	23549	29590	125.7
执法办案	8030	11059	137.7
特别业务	1776	2400	135.1
其他公安支出	104	107	102.9
国家安全	2543	1280	50.3
行政运行	1374	1250	91.0
安全业务	1169	30	2.6
司法	5431	6222	114.6
行政运行	4052	3586	88.5
一般行政管理事务	335	340	101.5
基层司法业务	650	1433	220.5
普法宣传	102	352	345.1
公共法律服务	239	440	184.1
法治建设	53	71	134.0
教育支出	510155	541103	106.1
教育管理事务	1002	851	84.9
行政运行	1001	832	83.1
其他教育管理事务支出	1	19	1900.0
普通教育	414566	435157	105.0
学前教育	114503	121728	106.3
小学教育	136831	84086	61.5
初中教育	104563	172466	164.9
高中教育	40056	45575	113.8
其他普通教育支出	18613	11302	60.7
职业教育	13046	16402	125.7
中等职业教育	13046	13526	103.7
高等职业教育		2876
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
成人教育	3862	4364	113.0
成人中等教育	3862	4364	113.0
广播电视教育	3273	253	7.7
广播电视学校	3273	253	7.7
特殊教育	1710	1810	105.8
特殊学校教育	1710	1810	105.8
进修及培训	9232	9809	106.3
教师进修	4329	4281	98.9
干部教育	2586	2471	95.6
培训支出	2317	3057	131.9
教育费附加安排的支出	62811	71611	114.0
其他教育费附加安排的支出	62811	71611	114.0
其他教育支出	653	846	129.6
科学技术支出	91122	131902	144.8
科学技术管理事务	3568	3926	110.0
行政运行	1073	821	76.5
一般行政管理事务	857	1080	126.0
机关服务	801	924	115.4
其他科学技术管理事务支出	837	1101	131.5
技术研究与开发	36749	37253	101.4
科技成果转化与扩散	36749	37253	101.4
科技条件与服务	16889	25050	148.3
科技条件专项	16889	25050	148.3
科学技术普及	1278	1345	105.2
科普活动	585	422	72.1
科技馆站	693	923	133.2
其他科学技术支出	32638	64328	197.1
其他科学技术支出	32638	64328	197.1
文化旅游体育与传媒支出	25453	31055	122.0
文化和旅游	19849	23288	117.3
行政运行	2275	2077	91.3
一般行政管理事务	2278	935	41.0
图书馆	1702	694	40.8
文化展示及纪念机构	575	708	123.1
文化活动	309	629	203.6
群众文化	3190	2688	84.3
文化创作与保护	32	47	146.9
文化和旅游市场管理	584	606	103.8
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
旅游宣传	557	1155	207.4
其他文化和旅游支出	8347	13749	164.7
文物	722	1787	247.5
文物保护	59	1018	1725.4
博物馆	663	769	116.0
体育	4769	5421	113.7
行政运行	1124	1327	118.1
一般行政管理事务	178	425	238.8
体育竞赛	99	115	116.2
体育训练	824	865	105.0
体育场馆	1981	1870	94.4
群众体育	541	794	146.8
其他体育支出	22	25	113.6
广播电视	1	9	900.0
其他广播电视支出	1	9	900.0
其他文化旅游体育与传媒支出	112	550	491.1
宣传文化发展专项支出	50	50	100.0
文化产业发展专项支出	62	500	806.5
社会保障和就业支出	257696	265844	103.2
人力资源和社会保障管理事务	16419	20656	125.8
行政运行	1182	1287	108.9
一般行政管理事务	1028	2175	211.6
劳动保障监察	1022	1015	99.3
社会保险业务管理事务	768	860	112.0
信息化建设	34	106	311.8
劳动关系和维权	94	131	139.4
公共就业服务和职业技能鉴定机构		2108
劳动人事争议调解仲裁	1059	1111	104.9
事业运行	4288	3261	76.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6944	8602	123.9
民政管理事务	2794	3003	107.5
行政运行	888	756	85.1
社会组织管理	563	681	121.0
基层政权建设和社区治理	139	247	177.7
其他民政管理事务支出	1204	1319	109.6
行政事业单位养老支出	109800	129382	117.8
行政单位离退休	3674	1900	51.7
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
事业单位离退休	7550	4551	60.3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65423	82364	125.9
机关事业单位职业年金缴费支出	33128	40539	122.4
其他行政事业单位养老支出	25	28	112.0
就业补助	37515	34357	91.6
就业创业服务补贴	327	411	125.7
公益性岗位补贴	32544	31505	96.8
促进创业补贴	1631	1414	86.7
其他就业补助支出	3013	1027	34.1
抚恤	6533	6852	104.9
死亡抚恤	920	898	97.6
伤残抚恤	1147	1290	112.5
在乡复员、退伍军人生活补助	698	853	122.2
义务兵优待	1570	1768	112.6
农村籍退役士兵老年生活补助	997	1095	109.8
烈士纪念设施管理维护		5
其他优抚支出	1201	943	78.5
退役安置	5748	7200	125.3
退役士兵安置	717	1510	210.6
军队移交政府的离退休人员安置	3303	4545	137.6
军队移交政府离退休干部管理机构	355	399	112.4
退役士兵管理教育	22	45	204.5
军队转业干部安置	1233	289	23.4
其他退役安置支出	118	412	349.2
社会福利	34201	19584	57.3
儿童福利	219	268	122.4
老年福利	26890	14963	55.6
社会福利事业单位	2442	2432	99.6
养老服务	4566	1786	39.1
其他社会福利支出	84	135	160.7
残疾人事业	8979	8486	94.5
行政运行	588	599	101.9
一般行政管理事务	178	362	203.4
残疾人康复	1502	1775	118.2
残疾人就业	1072	1369	127.7
残疾人体育	18	92	511.1
残疾人生活和护理补贴	3160	1487	47.1
其他残疾人事业支出	2461	2802	113.9
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
红十字事业	565	647	114.5
行政运行	272	260	95.6
一般行政管理事务	155	196	126.5
其他红十字事业支出	138	191	138.4
最低生活保障	10623	11561	108.8
城市最低生活保障金支出	8430	9098	107.9
农村最低生活保障金支出	2193	2463	112.3
临时救助	839	901	107.4
临时救助支出	196	191	97.4
流浪乞讨人员救助支出	643	710	110.4
特困人员救助供养	156	239	153.2
城市特困人员救助供养支出	73	93	127.4
农村特困人员救助供养支出	83	146	175.9
其他生活救助	6695	2030	30.3
其他城市生活救助	6695	2030	30.3
财政对基本养老保险基金的补助	6004	5525	92.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6004	5525	92.0
退役军人管理事务	1605	1948	121.4
行政运行	328	310	94.5
拥军优属	873	783	89.7
事业运行	399	509	127.6
其他退役军人事务管理支出	5	346	6920.0
财政代缴社会保险费支出	706	787	111.5
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	273	270	98.9
财政代缴其他社会保险费支出	433	517	119.4
其他社会保障和就业支出	8514	12686	149.0
卫生健康支出	435980	276073	63.3
卫生健康管理事务	8789	8916	101.4
行政运行	2362	2170	91.9
一般行政管理事务	6404	6716	104.9
其他卫生健康管理事务支出	23	30	130.4
公立医院	59170	56366	95.3
综合医院	32867	38822	118.1
中医（民族）医院	16241	7312	45.0
精神病医院	3375	3832	113.5
妇幼保健医院	3305	3170	95.9
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
康复医院	3310	3175	95.9
其他公立医院支出	72	55	76.4
基层医疗卫生机构	67998	76307	112.2
城市社区卫生机构	64848	74212	114.4
其他基层医疗卫生机构支出	3150	2095	66.5
公共卫生	239917	61564	25.7
疾病预防控制机构	5778	6601	114.2
卫生监督机构	3001	2998	99.9
妇幼保健机构	1185	1388	117.1
应急救治机构	11010	9768	88.7
采供血机构	2218	2375	107.1
基本公共卫生服务	20174	19243	95.4
重大公共卫生服务	532	615	115.6
突发公共卫生事件应急处理	137586	12518	9.1
其他公共卫生支出	58433	6058	10.4
中医药	20	30	150.0
中医（民族医）药专项	11
其他中医药支出	9	30	333.3
计划生育事务	8037	9453	117.6
其他计划生育事务支出	8037	9453	117.6
行政事业单位医疗	44583	55015	123.4
行政单位医疗	6863	10452	152.3
事业单位医疗	33819	42555	125.8
公务员医疗补助	53	33	62.3
其他行政事业单位医疗支出	3848	1975	51.3
财政对基本医疗保险基金的补助	1045	1214	116.2
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1045	1214	116.2
医疗救助	4002	4255	106.3
城乡医疗救助	1689	1584	93.8
其他医疗救助支出	2313	2671	115.5
优抚对象医疗	102	144	141.2
优抚对象医疗补助	93	125	134.4
其他优抚对象医疗支出	9	19	211.1
医疗保障管理事务	1413	1710	121.0
行政运行	1204	1336	111.0
一般行政管理事务	174	124	71.3
信息化建设	35	90	257.1
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
事业运行		160
老龄卫生健康事务	257	383	149.0
其他卫生健康支出	647	716	110.7
节能环保支出	28223	34739	123.1
环境保护管理事务	4836	5743	118.8
行政运行	761	776	102.0
一般行政管理事务	3845	4251	110.6
生态环境保护宣传	8	34	425.0
其他环境保护管理事务支出	222	682	307.2
环境监测与监察	22	50	227.3
核与辐射安全监督	22	50	227.3
污染防治	651	711	109.2
固体废弃物与化学品	22	22	100.0
其他污染防治支出	629	689	109.5
污染减排	22714	27470	120.9
生态环境监测与信息	2267	2597	114.6
生态环境执法监察	1711	1695	99.1
减排专项支出	18736	23158	123.6
清洁生产专项支出		20
可再生能源		765
城乡社区支出	253245	284907	112.5
城乡社区管理事务	110336	116713	105.8
行政运行	29263	26991	92.2
一般行政管理事务	1883	2502	132.9
机关服务	87	20	23.0
城管执法	9740	13276	136.3
其他城乡社区管理事务支出	69363	73924	106.6
城乡社区规划与管理	6	38	633.3
城乡社区公共设施	33936	52499	154.7
小城镇基础设施建设	22187	34292	154.6
其他城乡社区公共设施支出	11749	18207	155.0
城乡社区环境卫生	96362	97137	100.8
建设市场管理与监督	12067	17879	148.2
其他城乡社区支出	538	641	119.1
农林水支出	163859	195534	119.3
农业农村	51837	55580	107.2
行政运行	3481	3155	90.6
一般行政管理事务	4	4	100.0
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
事业运行	4829	4683	97.0
科技转化与推广服务	1503	2413	160.5
病虫害控制	864	2519	291.6
农产品质量安全	772	2777	359.7
执法监管	312	500	160.3
统计监测与信息服务	398	715	179.6
稳定农民收入补贴	9900	9627	97.2
农业结构调整补贴	1375	1653	120.2
农业生产发展	22753	19177	84.3
农村合作经济	55	96	174.5
农业资源保护修复与利用	958	1857	193.8
农田建设	3578	4108	114.8
其他农业农村支出	1055	2296	217.6
林业和草原	10495	13497	128.6
事业机构	1502	1579	105.1
森林资源培育	4310	2724	63.2
技术推广与转化		306
森林资源管理	2320	3475	149.8
森林生态效益补偿	432	653	151.2
信息管理	68	63	92.6
林区公共支出	1242	4173	336.0
林业草原防灾减灾	521	458	87.9
行业业务管理	100	62	62.0
其他林业和草原支出		4
水利	95121	120425	126.6
行政运行	838	699	83.4
一般行政管理事务		113
水利行业业务管理	15658	14573	93.1
水利工程建设	48819	67831	138.9
水利工程运行与维护	25848	32756	126.7
水利前期工作	197	124	62.9
水利执法监督	694	758	109.2
水土保持	40	40	100.0
水资源节约管理与保护	269	147	54.6
水文测报	836	873	104.4
防汛	940	701	74.6
水利技术推广	340	340	100.0
江河湖库水系综合整治	38	90	236.8
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
大中型水库移民后期扶持专项支出	14	452	3228.6
水利安全监督	535	711	132.9
其他水利支出	55	217	394.5
农村综合改革	3241	500	15.4
对村级公益事业建设的补助	3241	500	15.4
普惠金融发展支出	3165	5532	174.8
农业保险保费补贴	3165	5532	174.8
交通运输支出	283878	226409	79.8
公路水路运输	180053	166409	92.4
行政运行	4430	4112	92.8
公路建设	11537
公路养护	79833	84786	106.2
公路运输管理	83238	75743	91.0
水路运输管理支出	1015	1768	174.2
铁路运输	100000	50000	50.0
铁路路网建设	100000	50000	50.0
其他交通运输支出	3825	10000	261.4
公共交通运营补助	3825	10000	261.4
资源勘探工业信息等支出	176892	124254	70.2
国有资产监管	1475	1732	117.4
行政运行	616	531	86.2
一般行政管理事务	242	637	263.2
其他国有资产监管支出	617	564	91.4
支持中小企业发展和管理支出	141187	119882	84.9
中小企业发展专项	20463	17586	85.9
其他支持中小企业发展和管理支出	120724	102296	84.7
其他资源勘探工业信息等支出	34230	2640	7.7
技术改造支出		440
其他资源勘探工业信息等支出	34230	2200	6.4
商业服务业等支出	4132	4338	105.0
商业流通事务	216	363	168.1
其他商业流通事务支出	216	363	168.1
其他商业服务业等支出	3916	3975	101.5
其他商业服务业等支出	3916	3975	101.5
金融支出	0	0
援助其他地区支出	6310	6224	98.6
一般公共服务	2904	4050	139.5
教育	200
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
文化旅游体育与传媒	220	364	165.5
卫生健康	143	200	139.9
农业农村	179	380	212.3
交通运输	50	100	200.0
其他支出	2614	1130	43.2
自然资源海洋气象等支出	9876	11006	111.4
自然资源事务	9086	9941	109.4
行政运行	955	893	93.5
一般行政管理事务	38	53	139.5
自然资源利用与保护	644	539	83.7
事业运行	6954	7659	110.1
其他自然资源事务支出	495	797	161.0
气象事务	790	1065	134.8
气象预报预测		885
其他气象事务支出	790	180	22.8
住房保障支出	195917	112966	57.7
保障性安居工程支出	119379	32000	26.8
保障性住房租金补贴	121
老旧小区改造	95041	32000	33.7
住房租赁市场发展	4779
其他保障性安居工程支出	19438
住房改革支出	69252	69101	99.8
住房公积金	43021	46785	108.7
购房补贴	26231	22316	85.1
城乡社区住宅	7286	11865	162.8
其他城乡社区住宅支出	7286	11865	162.8
粮油物资储备支出	4240	5171	122.0
粮油物资事务	1861	2371	127.4
事业运行	210	267	127.1
其他粮油物资事务支出	1651	2104	127.4
粮油储备	2379	2800	117.7
储备粮油补贴	2379	2800	117.7
灾害防治及应急管理支出	25076	25201	100.5
应急管理事务	3726	4255	114.2
行政运行	655	715	109.2
安全监管	1011	1715	169.6
事业运行	769	430	55.9
其他应急管理支出	1291	1395	108.1
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
消防救援事务	21350	20946	98.1
行政运行	17968	16375	91.1
一般行政管理事务	2995	1317	44.0
消防应急救援	387	3254	840.8
预备费		50000
其他支出	1467	76162	5191.7
年初预留		74500
其他支出	1467	1662	113.3
债务付息支出	26861	28175	104.9
地方政府一般债务付息支出	26861	28175	104.9
地方政府一般债券付息支出	26861	28175	104.9
债务发行费用支出	0	0
支出合计	2868605	2775098	96.7

一、增幅较大的情况说明：

1．“文物保护”项级科目增幅较大，主要原因是2022年疫情导致部分项目延期至2023年实施；

2．“消防应急救援”项级科目增幅较大，主要原因是科目变动，2023年部分资金从“一般行政管理事务”调整至“消防应急救援”列支；

3．“文化产业发展专项支出”项级科目增幅较大，主要原因是2022年部分项目因疫情导致推迟验收，资金延期支付；

4．“群众团体事务-事业运行”项级科目增幅较大，主要原因是2023年工人文化宫开馆后运营经费增加；

5．“水利”款级科目增幅较大，主要原因是2023年水利建设项目和市级转移支付资金增加；

6．“其他科学技术支出”项级科目增幅较大，主要原因是2023年新增交大医学院松江研究院运营经费。

二、降幅较大的情况说明

1．“其他资源勘探工业信息等支出”项级科目降幅较大，主要原因是2023年国有企业发展专项资金预算安排减少；

2．“突发公共卫生事件应急处理”项级科目降幅较大，主要原因是2022年部分疫情防控资金在此科目列支，2023年相关预算安排减少；

3．“其他公共卫生支出”项级科目降幅较大，主要原因是2022年部分街道疫情防控资金在此科目列支，2023年相关预算安排减少；

4．“其他商贸事务支出”项级科目降幅较大，主要原因是2022年经开区部分疫情防控资金在此科目列支，2023年相关预算安排减少；

5．“老旧小区改造”项级科目降幅较大，主要原因是2023年部分资金安排在政府性基金列支；

　　6．“铁路路网建设”项级科目降幅较大，主要原因是根据政府投资计划安排，2023年相关预算安排减少。

附表四
2023年松江区政府性基金预算收入表
单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
国有土地使用权出让收入	1,905,168	1,060,000	55.6
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入
彩票公益金收入	4,179	3,028	72.5
城市基础设施配套费收入	28,439	24,120	84.8
污水处理费收入	34,309	35,000	102.0
其他政府性基金收入	-497
政府性基金收入合计	1,971,598	1,122,148	56.9

转移性收入	358,729	735,521	205.0
上级补助收入	70,683	3,431	4.9
专项债务转贷收入	277,000
动用上年结余收入	11,046	732,090	6627.6

收入总计	2,330,327	1,857,669	79.7

附表五
2023年松江区政府性基金预算支出表
			单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,641,660	1,637,482	99.7
农业土地开发资金安排的支出		1,385
彩票公益金安排的支出	2,331	5,174	222.0
城市基础设施配套费安排的支出	19,633	23,975	122.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	928	950	102.4
污水处理费安排的支出	25,600	29,400	114.8
债务付息支出	25,613	34,968	136.5
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,110	335	30.2
政府性基金支出合计	1,716,875	1,733,669	101.0

转移性支出	613,452	124,000	20.2
上解上级支出	222
调出资金	350,000
专项债务还本支出		124,000
结转下年支出	263,230

支出总计	2,330,327	1,857,669	79.7

附表六
2023年松江区国有资本经营预算收入表
		单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、利润收入	16052	10046	62.6
运输企业利润收入	866	203	23.4
投资服务企业利润收入	6967	5265	75.6
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
房地产企业利润收入	8219	4578	55.7
农林牧渔企业利润收入
卫生体育福利企业利润收入
二、股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
三、产权转让收入
四、清算收入
五、其他国有资本经营预算收入
国有资本经营收入合计	16052	10046	62.6

转移性收入	1671	199	11.9
上级补助收入	189	100	52.9
动用上年结转收入	1482	99	6.7

收入总计	17723	10245	57.8

附表七
2023年松江区国有资本经营预算支出表
单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、社会保障和就业支出
二、国有资本经营预算支出	12893	7231	56.1
1．解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5	100.0
2．国有企业资本金注入	12000	6000	50.0
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
其他国有企业资本金注入	12000	6000	50.0
3．国有企业政策性补贴
4．金融国有资本经营预算支出
5．其他国有资本经营预算支出	888	1226	138.1
国有资本经营支出合计	12893	7231	56.1

转移性支出	4830	3014	62.4
调出资金	4731	3014	63.7
结转下年支出	99

支出总计	17723	10245	57.8

附表八
2023年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
			单位：万元
镇	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
小昆山镇	12,768	9,462	74.1
石湖荡镇	21,504	14,000	65.1
新浜镇	21,354	11,761	55.1
泖港镇	36,715	16,416	44.7
叶榭镇	35,534	21,906	61.6
车墩镇	24,475	13,471	55.0
新桥镇	15,025	9,686	64.5
洞泾镇	10,436	5,349	51.3
九亭镇	13,221	9,243	69.9
佘山镇	19,030	9,159	48.1
泗泾镇	10,427	13,125	125.9
未分配到镇		70,411
合计	220,489	203,989	92.5
备注：2023年各镇的一般公共预算转移支付仅包括已经明确的预下达项目，未分配到镇级的70411万元主要为美丽乡村建设、河道长效管理、生态公益林养护补贴等，将根据实际工作推进情况在年度中分配。

附表九
2023年松江区政府债务基本情况表
			单位：万元
项目	总额	其中：一般债务	其中：专项债务
一、政府债务限额情况
2022年初政府债务限额	2,713,000	1,341,000	1,372,000
2022年末政府债务限额	3,070,000	1,421,000	1,649,000
2023年初政府债务限额	3,070,000	1,421,000	1,649,000
二、政府债务余额情况
2022年初政府债券余额	1,582,936	799,936	783,000
2022年债券转贷收入	443,000	166,000	277,000
其中：新增债券转贷收入	357,000	80,000	277,000
其中：再融资债券转贷收入	86,000	86,000
2022年债务还本	86,968	86,968
2022年末政府债务余额	1,938,968	878,968	1,060,000
2023年初政府债务余额	1,938,968	878,968	1,060,000

附表十
2023年松江区区本级“三公”经费预算情况表
				单位：万元
项目		2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年预算数的%
因公出国（境）费		780	615	78.8
公务接待费		354	316	89.3
公务用车购置及运行费	小计	5,683	4,460	78.5
	其中：购置费	2,150	1,112	51.7
	运行费	3,533	3,348	94.8
合计		6,817	5,391	79.1